CÁLCULOS DE NOMINA:
PRINCIPAL
COTIZACIÓN
INSTALACIÓN
DESCARGAS
AYUDA
PROCESO DE IMPORTACION DE INFORMACION DEL SUA
1er.paso.- En el sistema de nominas por una sola ocasión, debe revisar que el registro patronal del IMSS sea igual al que tiene registrado en el programas del SUA. También debe cambiar la dirección de la carpeta donde se encuentra instalado el sistema del sua, esto lo puede hacer en el menu de las empresas, seleccionar la empresa luego usar la opción cambios y cambiar la dirección manualmente c:\cobranza\sua\..Esto es hacerlo empresa por empresa. O en su caso en el menu de empresas usar la opcion Carpeta Sua y el sistema cambiara la direccion de todas las empresas.
2do paso.- En el
sistema del SUA antes de hacer nomina de cada empresa, debe
seleccionar el patrón de la nomina que va a elaborar y hacer
todos los movimientos que correspondan, una vez hecho esto debe
usar la opción de Utilerias, luego la opción de exportar
datos a txt's. Despues teclear cancelar 5 veces. Esto lo
debe hacer cada vez que haya movimientos que afecten la nomina y
es empresa por empresa. En caso de no usar la opción de exportar
datos a txt's, el sistema de nominas no podrá leer la
información que ustedes hayan actualizado en el sistema del SUA.
3er.paso.- Si en el sistema del SUA se encuentran trabajadores ya dados de baja que no se encuentren en el sistema de nominas entonces tiene que incorporarlos al sistema, dándoles una clave y el numero de departamento. Estos trabajadores entrarían al sistema de nominas ya dados de baja, esto quiere decir que cuando ustedes hagan una nomina actual, no aparecerán. Esta información solo estará en los datos de los empleados. Si no quiere darlos de alta en el sistema de nominas, entonces debe eliminar a esos trabajadores en el SUA .
El primer paso solo se debe hacer una sola vez, el segundo cada vez que se tengan movimientos que afecten la nomina y el procedimiento es empresa por empresa.
Datos importantes
para hacer la importación del SUA
1.- Que el registro patronal del IMSS de nominas coincida con el
que está en el SUA
Asegurarse que este bien escrito en el sistema de nominas,
si es necesario borrar
Todo y volver a escribir.
2. Que la carpeta del SUA en el sistema de nominas este escrita
bien
Si es necesario borrar todo y volver a escribir
C:\sua\
C:\cobranza\sua\
C:\Program files\sua\
C:\Archivos de Programa\sua\
3. Que hagan la exportación a TXT de la empresa que se requiere
4. Que el SUA tenga información de los trabajadores
Si alguna de estas opciones esta incorrecta el sistema no hará
nada.
Configuracion Sistema de Nominas NomiPagos.
Configuracion de TARIFAS del sistema de nominas NomiPagos.
De click en configuracion:
De click en Tarifas:
Tarifa 113 del sistema de nominas NomiPagos.
Tarifa del Subsidio para el Empleo .
Tarifa Anual.
AYUDA PARA HACER EL P .T . U .
Nos vamos al menú de NOMINAS - NOMINA DE PTU y llenamos los datos dar click en UTILIDADES POR PANTALLA, para revisar después UTILIDADES POR IMPRESORA luego GENERAR NOMINA, nos va a mandar a CAMBIOS DE NOMINA –CALCULAR-IMPRIMIR-RECIBOS-ACUMULAR.
El calculo del P.T.U. ,es un calculo especial y no se debe mezclar con otro pago.
Se hace en base:
-
Al total de los días trabajados de todos los trabajadores.
-
Y al monto total de sueldo de todos los trabajadores .
-
Y cada uno se divide entre el 50% del monto a repartir y te va dar un coeficiente por días trabajados y otro coeficiente por sueldos.
El P. T. U esta exento 15 UMAS para ISR.
Todos los empleados que desee que aparezcan deben de tener el puesto.
Si no se quiere que aparezca el trabajador en el P .T. U se le quita el puesto o se le agrega un espacio a la izquierda al puesto del trabajador, esto se hace en el menú principal de nominas, en EMPLEADOS—CAMBIOS
Cuando hay trabajadores de sindicato se toma como tope el salario anual mas alto que haya para hacer él calculo.
AYUDA PARA HACER AGUINALDOS
Usamos la opción NOMINAS- AGUINALDOS.
Hay dos formas de hacer el calculo de aguinaldo.
-
Por la fecha de ingreso de cada trabajador.
-
Por los días trabajados de cada trabajador.
Elegimos cualquiera y llenamos los datos.
Apareceran en pantalla la lista de los empleado con el calculo de su aguinaldo ,después GENERAMOS NOMINA pero nos manda a imprimir ese listado. En seguida nos va a mandar a ALTAS Y CAMBIOS A LA NOMINA para que la revisemos para después CALCULAR, IMPRIMIR sacar los RECIBOS ,el RESUMEN y por ultimo ACUMULAR.
También se pude hacer de forma individual en una nomina normal utilizando la opción captura de nomina uno por uno y ahí usaremos la opción aguinaldo( #13) donde podrá usar la opción F1,para que el sistema le haga el calculo automáticamente.
Se pude hacer la nomina de aguinaldo de un solo departamento o se pueden juntar todos los departamentos y al imprimirlos los podrá hacer por separado.
El aguinaldo esta exento 30 UMAS para ISR.
Es un calculo especial y no se debe mezclar con otro pago.
NOMINA DE FINIQUITO E INDEMNIZACIONES
Aparecerá la lista de los empleados y elegiremos dándole doble clic al trabajador ,aparecerán sus datos y le ponemos la fecha del finiquito.
Ahí ya esta listo, si acaso le agregamos o quitamos algo teclear F1 en la opcion de ISR para recalcular el impuesto.
También hay la opción de CALCULAR INDEMNIZACIÓN Hay dos tipos de cartas para imprimir ,elegimos la que nos guste y por ultimo ACUMULAMOS.
NOMINA DE VACACIONES
Existen dos formas de hacer nominas de vacaciones
-
Cuando las trabaja –Calcular vacaciones junto con su nomina normal.
-
Cuando las goza--Hacer una nomina de vacaciones y otra por su sueldo.
El calculo de la PRIMA VACACIONAL se ara solo por los días de vacaciones sin incluir el séptimo DIA.
La PRIMA VACACIONAL esta exenta 1 UMAS.
Existen dos formas de tablas de vacaciones, esto lo ara en la opción CONFIGURAR-VACACIONES. Así como también pagar o no SÉPTIMO DIA DE VACACIONES.
Guía para hacer nomina de vacaciones :
Nos vamos al menú de nominas ahí hay dos opciones
---Nominas de vacaciones global.-Esta opción es cuando todos salen de vacaciones al mismo tiempo y el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre.
---Nominas de vacaciones uno por uno. Se hace lo siguiente. Nos vamos al menú de NOMINAS-NOMINA DE VACACIONES UNO POR UNO , le ponemos la fecha, nos pondrá la lista de los trabajadores , elegimos al trabajador y nos pondrá los datos del trabajador , y el calculo de sus vacaciones. Si desea cambiar el calculo lo puede hacer en el renglon 14 y solo teclee la cantidad manual.
Después CALCULAR –IMPRIMIR-RESUMEN-RECIBOS Y ACUMULAR.
En el Menú de Empresas
agregamos dos opciones:
1.- Buscar Base de Datos.- En esta opción el sistema le permitirá crear o abrir una carpeta donde se manejaran todos los datos de una o varias empresas, si la carpeta la va a crear en la misma maquina que el sistema, no necesita permiso de carpeta o usuario. Si quiere manejar la base de datos en otro equipo, entonces debe crear la carpeta fuera del sistema en el equipo que se requiera, dándole los permisos necesarios. (Compartirla para leer y escribir en ella).
Después desde el sistema se hace la búsqueda de la carpeta y con solo darle abrir, se crearan los datos necesarios para el uso del sistema.
2.- Base de Datos Local.- Esta opción es para regresar al manejo de la base de datos local, o la del sistema donde esta instalado el programa.
En cada carpeta creada, podrá manejar hasta 99 empresas.
Los usuarios que entren a esta carpeta compartida podrán trabajar al mismo tiempo que otros usuarios.
Los cambios se podrán ver al momento de moverse de una opción a otra, o al regresar al menú principal.
Puedes tener una sola carpeta con hasta 99 empresas o varias carpetas con sus respectivas empresas compartiéndola con varios usuarios .
También puedes tener una carpeta principal y luego las empresas como sub-carpetas.
Entonces tendríamos dos menús, el de las empresas de la carpeta elegida y el de las carpetas compartidas.
Pudiendo cambiar de carpeta con solo dos clicks.
Nuestro sistema genera los CFDI de cada trabajador para que sean timbrados por un Proveedor Autorizado de Certificación.
Nuestro sistema genera los archivos XML para estos proveedores autorizados.
Tienen que contratar y comprar los Timbres necesarios.
http://www.comercio-digital.mx/
Tel. 656 251 2129
En la pagina del SAT está EL CATALOGO del complemento donde vienen los números de los bancos y demás datos.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/catalogoscomplementonomina.pdf
Deben estar actualizados a la ultima version del sistema de nominas NomiPagos.
Esto lo pueden hacer en el mundito que esta arriba a la derecha del menú principal y cuando entre, dar un click donde dice actualización, esperar hasta que ponga descarga finalizada, salir, luego entrar de nuevo y en el menú principal fijarse que en la parte de arriba estará la ultima versión
Para generar los archivos reccfd mas el numero de empresa mas .txt y reccfd mas el numero de empresa mas .xml tienen que hacer los siguientes pasos:
1.- Cambios en los Datos de los Empleados
2.- Cambios en la captura de las Horas Extras
3.- Dar de alta los datos del Emisor o Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado
4
.- En los datos del Emisor también dar de alta los datos del lugar donde se expidió el comprobante o Sucursal, en caso de ser los mismos , se deben llenar en el Emisor y la Sucursal.5
.- En la impresión de recibos, agregamos una opción Texto, en esta opción se generaran los archivos necesarios.
1.- Cambios en los Datos de los Empleados
hacer los cambios necesarios en los datos del trabajador
Si cambia de trabajador hacia delante y luego regresa el sistema le pondrá automáticamente los datos mas comunes.
La ayuda de cada opción esta en la etiqueta solo ponga la flecha del ratón en la etiqueta, luego lo suelta y el sistema le dará la ayuda.
Llenar los datos de la línea 07 el numero de cuenta o clabe bancaria y abajo donde dice Banco el numero de banco que corresponda.
Si paga en efectivo o cheque estos dos datos deben estar en blanco
2.- Cambios en la captura de las Horas Extras
En las Horas extras lineas 5 y 6 hay que indicar también en cuentos días se pagaron.
3.- Dar de alta los datos del Emisor y Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado
Dar click en la penultima opcion para dar de alta los datos del Emisor y Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado.
3.- Dar de alta los datos del Emisor o Patrón y los datos que requerirá el Proveedor autorizado PAC para su Timbrado
Llenar los datos del Emisor y los datos que utilizara el Proveedor para la emisión del CFDI.
Dar click en la opción recibos.
Los recibos se imprimirán como siempre en estándar o las opciones que ustedes elijan, en los datos de arriba a la derecha la segunda línea que dice primer folio, ustedes deben teclear el numero de folio que sigue y deben llevar el control de los folios.
Para timbrar los XML dar click en la opción Prueba Timbrado y si todo esta bien entonces usar la opción Timbrar XML. Al final el sistema le dará un mensaje donde le dirá en que carpeta quedaron los archivos XML y PDF de cada trabajador.
Todos los trabajadores que tengan correo electrónico, el sistema les enviara dichos archivos a su correo.
Para cualquier duda favor de enviarnos un correo electrónico o comunicarse a nuestra oficina y con mucho gusto les atenderemos.
Estructura del archivo para importar datos de reloj checador al
sistema de Nominas NomiPagos.
Llenar con espacios, y al final los datos.
-----------------------------------------------------
CONCEPTO RANGO EJEMPLO CARACTERES
-----------------------------------------------------
01 FECHA INICIAL 1-10 AAAA-MM-DD 10
02 FECHA FINAL 11-20 AAAA-MM-DD 10
03 CLAVE DEL TRABAJADOR 21-40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20
04 DIAS TRABAJADOS 41-46 XXX.XX 6
05 DIA FESTIVO 47-52 XXX.XX 6
06 EXTRAS DOBLES 53-58 XXX.XX 6
07 EXTRAS TRIPLES 59-64 XXX.XX 6
08 COMISIONES 1 65-72 XXXXX.XX 8
09 COMISIONES 2 73-80 XXXXX.XX 8
10 PRIMA DOMINICAL 81-86 XXX.XX 6
CARACTERES DEL REGISTRO = 86
